Regione Veneto

Provvedimenti dirigenti amministrativi

Scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi


Provvedimento
Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
n. 6 del 20/01/2015 reg.gen. 9 del 20/01/2015
LIQUDIAZIONE FATTURA A FAVORE DI SOLUZIONE S.R.L. DI MILANO PER IL SERVIZIO DI ABBONAMENTO A ENTI ON LINE - SERVIZI PER GLI ENTI LOCALI - TRAMITE CIRCOLARI E ACCESSO AL SITO WWW.ENTIONLINE.IT PER LE NEWS GIORNALIERE DI TUTTE LE MATERIE E LA BANCA DATI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 732,00€
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Area Tecnica-lavori Pubblici - AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI
n. 6 del 20/01/2015 reg.gen. 18 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 1428806 DEL 23.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA PULITALIA S.P.A. DETERGENTI INDUSTRIALI CON SEDE IN 36100 VICENZA PER IL SERVIZIO DI FORNITURA DI PRODOTTI DI PULIZIA AD USO DEL PERSONALE ADDETTO ALLE PULIZIE PRESSO LE VARI SEDI COMUNALI E GLI EDIFICI SCOLASTICI - CIG Z131249A12
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 807,47€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
n. 5 del 20/01/2015 reg.gen. 8 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLO STUDIO NOTAI ASSOCIATI MACCHI DOTT. SERGIO - SALVATORE DOTT. LORENZO - MARINUCCI DOTT.SSA PIA AVENTE SEDE IN COLOGNA VENETA PER ATTO DI CESSIONE BONARIA A SEGUITO PROCEDURA ESPROPRIATIVA SIGNORA SPIAZZI ARIELLA
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 2.426,80€
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Area Tecnica-lavori Pubblici - AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI
n. 5 del 20/01/2015 reg.gen. 17 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 2497/14 DEL 11.12.2014 E N. 2592/14 DEL 18.12.2014 A FAVORE DELLA DITTA SER.I.T. S.R.L. CON SEDE IN 37010 CAVAION V.SE (VR) PER IL SERVIZIO ACCESSORIO DI NETTEZZA URBANA DELLA FRAZIONE RAEE ESEGUITO A NOVEMBRE 2014 OLTRE AL SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO DEI RIFIUTI URBANI RECUPERABILI E NON CON IL SERVIZIO "PORTA A PORTA" CANONE MENSILE DEL MESE DI DICEMBRE 2014 - CIG 5595769EA5
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 38.409,43€
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Area Tecnica-lavori Pubblici - AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI
n. 4 del 20/01/2015 reg.gen. 16 del 20/01/2015
APERTURA PROCEDURA D' INTERVENTO SOSTITUTIVO DELLA STAZIONE APPALTANTE PER IL PAGAMENTO DELLA FATTURA N. 465 DEL 31.12.2014 DELLA DITTA CENTROGOMME DI FRANCHETTO GIAN ATTILIO CON SEDE IN 37040 ARCOLE (VR) P.I. 02860850235 - A FAVORE DELL'INPS COMPETENTE CON SEDE A 37122 VERONA - CIG ZA311B2FAC - Z081239D16
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.205,36€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
n. 4 del 20/01/2015 reg.gen. 7 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA A FAVORE DELLA DITTA AP PROMOTION DI CEREA PER L'ACQUISTO DI UNA TARGA DI ONORIFICENZA PER IL 14esimo ANNIVERSARIO DEL CENTRO SERVIZI FILIPPO GODI DI GAZZOLO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 47,32€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
n. 3 del 20/01/2015 reg.gen. 6 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA CARTA PER FOTOCOPIE A FAVORE DELLA DITTA VALSECCHI GIOVANNI S.R.L. DI MILANO
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 551,24€
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Area Tecnica-lavori Pubblici - AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI
n. 3 del 20/01/2015 reg.gen. 14 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURE N. 237/2014 E N. 238/2014 DEL 30.11.2014 A FAVORE DELLA DITTA RIGON IMPIANTI S.R.L. CON SEDE IN 36054 MONTEBELLO VICENTINO (MI) PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI ELETTRICI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI EFFETTUATO NEL MESE DI OTTOBRE 2014 - CIG Z2010FB437
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 1.385,63€
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Area Tecnica-lavori Pubblici - AREA TECNICA-LAVORI PUBBLICI
n. 2 del 20/01/2015 reg.gen. 13 del 20/01/2015
LIQUIDAZIONE FATTURA N. 100223727 DEL 30.11.2014 A FAVORE DELLA DITTA DATACOL SRL CON SEDE IN 37047 SAN BONIFACIO (VR) PER LA FORNITURA DI VARIO MATERIALE DI MINUTERIA MECCANICA E VESTIARIO DPI AD USO DEL PERSONALE COMUNALE ESTERNO NEL MESE DI NOVEMBRE 2014 - CIG Z390F576E6
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 495,73€
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Area Amministrativa - AREA AMMINISTRATIVA
n. 2 del 19/01/2015 reg.gen. 5 del 19/01/2015
ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA A FAVORE DEL RISTORANTE "AL GAMBERO" DI SOAVE IN OCCASIONE DELLA VISITA ANNUALE DELLA SIG.RA ANTONELLI
Modalità di selezione prescelta:
Spesa prevista: 340,00€
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